湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職院2021年部門預(yù)算和"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第三部分 附件

第一部分

部門概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1958年，是一所由湖南省育廳主管、衡陽(yáng)市人民政府主辦的全日制公辦普通高等學(xué)校。主要職責(zé)是培養(yǎng)高級(jí)、高技能財(cái)經(jīng)和工業(yè)應(yīng)用型技術(shù)人才，提供會(huì)計(jì)、機(jī)電工程、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、電子信息、汽車工程、現(xiàn)代物流等高等專科學(xué)歷教育，以及相關(guān)繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、相關(guān)社會(huì)服務(wù)等，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

職能處室有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)室、教務(wù)處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)處、招生就業(yè)處、規(guī)劃建設(shè)處、后勤處、保衛(wèi)處等；教輔機(jī)構(gòu)有：會(huì)計(jì)系、機(jī)電工程系、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系、電子信息系、汽車工程系、現(xiàn)代物流系、公共課部、思想政治課部、中職教育與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、科研部、評(píng)建督導(dǎo)辦公室、圖文信息中心、校企合作辦公室、培訓(xùn)中心等；群團(tuán)組織有工會(huì)委員會(huì)、共青團(tuán)委員會(huì)等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算17,361.05萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7,394.73萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款7,463.32萬(wàn)元，其他收入2,503萬(wàn)元。收入較去年增加1,697.97萬(wàn)元，主要是預(yù)計(jì)2021年疫情好轉(zhuǎn)，其他收入相對(duì)2020年會(huì)有所增加，另預(yù)計(jì)2021年招生人數(shù)較上年度有所增加，學(xué)費(fèi)等收入會(huì)有所增加。 

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算17,361.05萬(wàn)元，其中，教育支出17,361.05萬(wàn)元。（上年預(yù)算15,663.08萬(wàn)元）支出較去年增加1,697.97萬(wàn)元，主要是由于我院學(xué)生人數(shù)的大幅增加、生均經(jīng)費(fèi)保障制度的進(jìn)一步落實(shí)以及提質(zhì)培優(yōu)建設(shè)資金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7,394.73萬(wàn)元，其中，教育支出7,394.73萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)6,394.73萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,000萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出1,000萬(wàn)元，主要用于債務(wù)還本付息支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元，擬召開校園招聘會(huì)、職工代表大會(huì)、工會(huì)代表大會(huì)會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為召開校園招聘會(huì)，為畢業(yè)生提供就業(yè)平臺(tái)與就業(yè)機(jī)會(huì)，召開職工代表大會(huì)、工會(huì)代表大會(huì)，主要是職工代表與工會(huì)代表討論學(xué)院發(fā)展并審議相關(guān)報(bào)告與提案；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算60.7萬(wàn)元，擬開展師資培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為派教職工參加各類職業(yè)教育培訓(xùn)；擬舉辦湖南省高職院校職業(yè)技能競(jìng)賽等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，主要是舉辦湖南省高等職業(yè)院校教師職業(yè)能力競(jìng)賽、業(yè)財(cái)稅與大數(shù)據(jù)競(jìng)賽、稅務(wù)技能競(jìng)賽、財(cái)務(wù)管理決策競(jìng)賽、CAD技能競(jìng)賽等省級(jí)賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2,425.83萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1,727.8萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算289.08萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算408.95萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17,361.05萬(wàn)元，其中，基本支出14,769.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,592萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分

2021部門預(yù)算表（見附件）

第三部分

附件：2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（見附件）

           2021年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（見附件）

2021年學(xué)院預(yù)算公開套表

2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表